Всем здравствуйте!
Прошу профессионального совета: от предыдущего бухгалтера осталось наследство в виде не проведенных накладных по поставке товаров за предыдущие периоды: 2015, 2016 и 1й кв 2017 года. Соответственно, на 41 счете много отрицательных остатков,тк в 1с поставки/продажи только дублируются для целей бухгалтерского и налогового учета. Видимо, что-то не перегрузилось, а базы были не сверены. Со многими контрагентами не идут акты сверки.
Вопрос: возможно ли провести товарные накладные текущим (уже 4м кварталом 2017) по акту сверки (не смотря на перекос в остатках) и включить НДС в книгу покупок и в расчет по НП или лучше провести инвентаризацию и излишками/ недостачами выровнить остатки и взаиморасчеты. Вообщем, как лучше поступить? Мы ООО на ОСНО.
Заранее благодарю за помощь!