Поставщик не признает задолженность ООО по акту сверки: как это отразить в КУДиР при УСН (15%)?

Здравствуйте, ООО УСН 15%, оплатили оператору связи 1550р.  с р/с, оператор связи выдал нам 2 акта вып.работ ( за июнь и июль 2021г. оба по 1050р.), при формировании акта сверки значится, что мы,якобы, платили наличкой 550р, но такого небыло, доказывать им я уже устала это и решила согласиться с актом сверки без долга перед ними. Поскольку мы усн 15%, в июне у меня признано в расходах 1050р, в июле 500р. Сейчас я на основании акта сверки списала кредиторку 550р. на 91 счет, в КУДиР данная сумма должна пройти по графе 5 , верно?