Счет-фактура не попадает в книгу покупок в 1С Предприятие 8.2

Comments

• Цитата: Доброго дня!Вопросы по работе в 1с. Суть вопроса.Куплен автомобиль уаз, оплачен, проведен через "поступление ТиУ" принят к учету,введен в эксплуатацию. Счет фактуры почему-то не попадают в книгу покупок, хотя СФ на материалы (сч10) там есть. Что делаю не так?2 вопрос. Учет ведется в 1с с 2013 г. в ноябре 2012 были пред оплачены удобрения. Через ввод начальных остатков отразил дебеторскую задолжность. В феврале удобрения были доставлены. Зарегистрировал поступление. Теперь программа пишет что у нас задолжность перед поставщиком.Я так понимаю, что должна быть платежка за ноябрь 2012 которая покажет факт авансового платежа. Как отразить тот аванс без создания платежного поручения?_______________________________________________________________________Заранее спасибо.Описывал ситуацию своими слова ибо начинающий 😀1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368) Бухгалтерия схп (На всякий случай)

  
  
  Добрый день!
  1. Необходимо открыть "Помощник НДС". Он вам подскажет, что нужно сделать документ "Формирование книги покупок".
  2. Дебеторскую задолженность отразили на счете 60.02 ? Проверьте договор. Когда вводите остатки по счету 60.02, то вы вводите аналитику документ расчетов - это документ который делается вручную - аналог платежки который у вас в базе нет.
• Цитата: Цитата: Доброго дня!Вопросы по работе в 1с. Суть вопроса.Куплен автомобиль уаз, оплачен, проведен через "поступление ТиУ" принят к учету,введен в эксплуатацию. Счет фактуры почему-то не попадают в книгу покупок, хотя СФ на материалы (сч10) там есть. Что делаю не так?2 вопрос. Учет ведется в 1с с 2013 г. в ноябре 2012 были пред оплачены удобрения. Через ввод начальных остатков отразил дебеторскую задолжность. В феврале удобрения были доставлены. Зарегистрировал поступление. Теперь программа пишет что у нас задолжность перед поставщиком.Я так понимаю, что должна быть платежка за ноябрь 2012 которая покажет факт авансового платежа. Как отразить тот аванс без создания платежного поручения?_______________________________________________________________________Заранее спасибо.Описывал ситуацию своими слова ибо начинающий 😀1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368) Бухгалтерия схп (На всякий случай)Добрый день!1. Необходимо открыть "Помощник НДС". Он вам подскажет, что нужно сделать документ "Формирование книги покупок".2. Дебеторскую задолженность отразили на счете 60.02 ? Проверьте договор. Когда вводите остатки по счету 60.02, то вы вводите аналитику документ расчетов - это документ который делается вручную - аналог платежки который у вас в базе нет.

  
  
  1. Спасибо, получилось. Только не понял, почему пришедшее на 10 счет само попало в книгу покупок, а на сч 08 нужно формировать. Какая логика?
  2. Ошибся по незнанию во вводе начальных остатков, спасибо за подсказку.
• Все очень просто.
  1. Вы покупаете материалы, ставите флажок, что принимаете вычет по НДС. Сразу формируется запись в книгу покупок. Кстати, если флажок не поставите(счет-фактура оформлена не должным образом), то записи тоже не будет в книге покупок.
  2. Покупаете ОС, ставите флажок. Но в книгу покупок НДС по ОС должно попасть только после принятия к учету. Соответственно запись в книгу покупок не делается, а делается движение по регистру "НДС по ОС". Потом вы принимаете к учету ОС и должна быть сделана запись в книгу покупок, но при этом надо при проведении проанализировать и закрыть несколько регистров. Разработчик поступил наверное правильно, зачем все это анализировать и создавать лишний код, проще сделать специальный документ "Формирование книги покупок". Этот документ делает много что хорошего:
  Подтягивает весь покупной НДС
  Делает зачет авансов полученных
  обрабатывает корректировочный и исправленный счет-фактуры.
  Если будете принимать к учету авансы оплаченные поставщику, то вам понадобиться формировать документ "Формирование книги продаж", для автоматического зачета авансов оплаченных поставщику.
• Цитата: Все очень просто.1. Вы покупаете материалы, ставите флажок, что принимаете вычет по НДС. Сразу формируется запись в книгу покупок. Кстати, если флажок не поставите(счет-фактура оформлена не должным образом), то записи тоже не будет в книге покупок.2. Покупаете ОС, ставите флажок. Но в книгу покупок НДС по ОС должно попасть только после принятия к учету. Соответственно запись в книгу покупок не делается, а делается движение по регистру "НДС по ОС". Потом вы принимаете к учету ОС и должна быть сделана запись в книгу покупок, но при этом надо при проведении проанализировать и закрыть несколько регистров. Разработчик поступил наверное правильно, зачем все это анализировать и создавать лишний код, проще сделать специальный документ "Формирование книги покупок". Этот документ делает много что хорошего:Подтягивает весь покупной НДСДелает зачет авансов полученныхобрабатывает корректировочный и исправленный счет-фактуры.Если будете принимать к учету авансы оплаченные поставщику, то вам понадобиться формировать документ "Формирование книги продаж", для автоматического зачета авансов оплаченных поставщику.

  
  
  Спасибо💐